Nata con la Legge n. 190/2012 che ha attribuito alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) la funzione di Autorità nazionale Anticorruzione, nel 2014, incorpora l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che viene soppressa e ne eredita le funzioni ed il personale con il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.
La sua funzione è la prevenzione della corruzione nell'ambito delle pubblica amministrazione italiana, nelle società partecipate e controllate dalla pubblica amministrazione, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
| ISTITUTO COMPRENSIVO SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO | 2022 | 2023-01-30 |
| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
| Z013068390 | fattura n. 2021001379 del 24/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03967470968 Ambiente Scuola | 325.50 | 325.50 |
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2021-03-26 | |
| Z0234D4BE0 | fattura n. 22F030000128 del 08/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08536570156 LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.p.A. | 990.26 | 990.26 |
|
2022-02-14 | |
| Z03356BD00 | fattura n. 16/EL del 02/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02271730745 SALINARO ANGELO | 108.00 | 108.00 |
|
2022-03-04 | |
| Z0535EE00E | n. 807/FE del 29/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02683390401 KRATOS | 252.00 | 252.00 |
|
2022-05-05 | |
| Z0A38251AE | n. V3-29382 del 28/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 596.93 | 596.93 |
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2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z0B34D6CB2 | fattura n. 12 del 18/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04966760755 LIQUIDLAW S.R.L.-SPINOFF UNISALENTO | 160.00 | 160.00 |
|
2022-01-19 | 2022-01-26 |
| Z0D330FA50 | fattura n. 827 del 16/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05036800729 I.S.I. S.r.l. | 550.00 | 550.00 |
|
2021-09-20 | |
| Z0E33A6B70 | FATT.n. 2/233 del 08/11/2021 MATERIALE SCIENTIFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02706260169 M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL | 35.87 | 35.87 |
|
2022-03-09 | 2022-03-11 |
| Z1136D3448 | n. 44992 del 28/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIADIRECT s.r.l. | 300.00 | 300.00 |
|
2022-08-01 | 2022-08-11 |
| Z123324905 | fattura n. 181 del 29/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02553730744 GASM Srls | 990.00 | 990.00 |
|
2022-06-15 | 2022-06-20 |
| Z13342D9D1 | n. 20214E35040 del 23/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 ROBERTO SPAGGIARI | 1320.68 | 0.00 |
|
2021-12-28 | |
| Z15360125A | n. 43517 del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIADIRECT s.r.l. | 6734.00 | 6734.00 |
|
2022-06-06 | 2022-07-13 |
| Z17340D244 | n. 3692/21 del 22/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02898940644 COLUCCINO OLINDO SRL | 2405.71 | 0.00 |
|
2021-12-28 | |
| Z193824EDC | n. V3-29716 del 02/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 1432.56 | 1432.56 |
|
2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z1D33125D8 | fattura n. 443 del 09/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05051750759 MG MEDICAL S.R.L.S. | 819.66 | 819.66 |
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2021-11-18 | |
| Z1F3824F7F | n. V3-30519 del 09/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 528.17 | 528.17 |
|
2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z2335C3FB2 | fattura n. FATTPA 29_22 del 01/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO DI ARCANGELO D'AVERSA | 4320.00 | 4320.00 |
|
2022-04-05 | 2022-10-20 |
| Z25371CE50 | fattura n. 86 del 12/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NPLRCR77M29Z112S TEKNIGRAF DI RICCARDO NAPOLITANO | 50.00 | 50.00 |
|
2022-07-22 | 2022-08-11 |
| Z2633C3DBF | n. 1181/02 del 20/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01249500339 MEC-OFFICE srl | 3738.00 | 0.00 |
|
2021-12-29 | |
| Z292A2F541 | fattura n. 0000287/40 del 27/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02848590754 BANCA POPOLARE PUGLIESE | 770.00 | 770.00 |
|
2022-08-23 | 2022-08-29 |
| Z29344DD97 | n. 468 del 06/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05051750759 MG MEDICAL S.R.L.S. | 379.33 | 379.33 |
|
2021-12-13 | |
| Z2A34FD7E2 | fattura n. 106/LEPA del 13/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15050081007 EDU CONSULTING SRL | 5000.00 | 5000.00 |
|
2022-05-16 | |
| Z2A37B813A | fattura n. 2022001686 del 14/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03967470968 Ambiente Scuola | 8605.20 | 8605.20 |
|
2022-10-20 | 2022-11-17 |
| Z2B3451604 | fattura n. 2021/12/3030 del 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10324241008 Ultrapromedia Srl | 1026.90 | 0.00 |
|
2021-12-23 | |
| Z2C342921E | FATT. n. 1963_A21 del 30/11/2021 MATERIALE DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02814820730 LI.QUI.DO' srl | 1681.07 | 1681.07 |
|
2021-12-01 | |
| Z2D3206A91 | fattura n. 79/FE del 10/06/2021 RIPARAZIONE TABLET | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CNVGPP42C17D761I EFFEGI INFORMATICA srl | 102.46 | 102.46 |
|
2021-06-11 | |
| Z2D3590DBD | fattura n. 241 del 15/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05036800729 I.S.I. S.r.l. | 3121.15 | 3121.15 |
|
2022-04-26 | 2022-05-03 |
| Z2F341BC34 | fattura n. FATTPA 76_21 del 19/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRTPIO57M18G224S Girottotende di Girotto Pio | 1204.50 | 0.00 |
|
2021-12-20 | |
| Z312E5510D | fattura n. FATTPA 52_20 del 19/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 91009730598 TESORERIA PROV. DELLO STATO BRINDISI PLMLNZ63M30D006R Lorenzo Palama' | 35.00 | 35.00 |
|
2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z31344C641 | n. 2533/FE del 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02683390401 Kratos S.p.a. | 172.32 | 172.32 |
|
2022-01-20 | |
| Z3337B83A7 | fattura n. 22PAS0013017 del 30/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 ARUBA.it ARUBA S.p.A | 85.99 | 85.99 |
|
2022-10-20 | |
| Z34361FE14 | fattura n. 134/PA del 20/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04566840874 Dina Professional | 542.00 | 542.00 |
|
2022-06-06 | 2022-06-07 |
| Z3535C2045 | fattura n. 2131 del 29/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSTDR76T14D761J TEOCART DI TEODORO BALESTRA | 82.07 | 82.07 |
|
2022-03-31 | |
| Z3734E738E | n. 41128 del 28/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIADIRECT s.r.l. | 1547.95 | 1547.95 |
|
2022-03-01 | 2022-03-11 |
| Z393677593 | n. 1663/22 del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02898940644 COLUCCINO OLINDO SRL | 997.41 | 997.41 |
|
2022-06-06 | 2022-06-07 |
| Z3B36F56F0 | fattura n. 81/2022 del 29/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RGNRTR60L13D761F ARTIGIANO DI FIDUCIA SRLS | 120.00 | 120.00 |
|
2022-06-30 | 2022-07-13 |
| Z3D3896B7D | n. 240 del 12/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRNNMR58M56G098C BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI | 3254.10 | 3254.10 |
|
2022-12-15 | |
| Z3E3068356 | fattura n. 2021001378 del 24/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03967470968 Ambiente Scuola | 3029.25 | 3029.25 |
|
2021-03-26 | |
| Z3F3429933 | fattura n. 549 del 01/12/2021 MATERIALE INFORMATICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01907010746 TECNONET SRL | 278.69 | 278.69 |
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2021-12-02 | |
| Z3F3437CAB | fattura n. 161/2021 del 27/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02528200740 ARTIGIANO DI FIDUCIA SRLS | 141.00 | 0.00 |
|
2021-12-28 | |
| Z3F3468438 | Fornitura di n. 2 cancelli scuola Bilotta + messa in opera maniglione porta giartino Bilotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02528200740 ARTIGIANO DI FIDUCIA SRLS | 1460.00 | 0.00 |
|
2021-12-23 | |
| Z3F3533774 | n. 41642 del 28/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIADIRECT s.r.l. | 640.78 | 640.78 |
|
2022-03-29 | 2022-04-06 |
| Z4030719E3 | fattura n. 33/FE del 30/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02094940745 ELETTRICSRL | 18.80 | 18.80 |
|
2021-02-01 | |
| Z40346A4D8 | fattura n. 1587 del 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRTFCB76P24D761G CART OFFICE DI BIANCO NICOLA | 204.10 | 0.00 |
|
2021-12-20 | |
| Z403516ED3 | n. 42202 del 14/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIADIRECT s.r.l. | 5563.60 | 5563.60 |
|
2022-04-26 | 2022-05-30 |
| z4130ea7a4 | fattura n. 2/PA del 08/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02570700746 GLEDimpianti s.r.l.s | 510.00 | 510.00 |
|
2021-03-10 | |
| Z41362CF7B | fattura n. 1904/PA del 17/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05685740721 C&C CONSULTING S.r.l | 3910.18 | 3910.18 |
|
2022-05-18 | 2022-05-27 |
| Z4138C6E3C | fattura n. 75 del 05/12/2022- MATERAILE DI FUNZIONAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DMRSMN79L53A662O FERRAMENTA DI MARIA SIMONA | 47.38 | 47.38 |
|
2022-12-06 | 2022-12-07 |
| Z433680E48 | fattura n. PA/01 del 19/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GBBGYM66E30Z114X GIBBS GARY MARK | 2100.00 | 2100.00 |
|
2022-05-20 | |
| Z4436D024C | fattura n. 40 del 15/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02479100998 MADLAB 2.0 SRL | 1721.31 | 1721.31 |
|
2022-06-17 | 2022-06-20 |
| Z46383C2D2 | nota di debito n. 0000053657 del 30/11/2022- UNI-BOCCONI-GIOCHI D'AUTUNNO/MATEMATICI 2022-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80024610158 Universita' Commerciale Luigi Bocconi | 320.00 | 320.00 |
|
2022-12-06 | 2022-12-07 |
| Z4736C2C62 | fattura n. 12 del 13/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DSTMCL50T28L049W MARCELLO DE STEFANO | 1160.00 | 1160.00 |
|
2022-06-17 | 2022-06-20 |
| Z4931948A3 | fattura n. 716_A21 del 03/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02814820730 LI.QUI.DO'. s.r.l. detersivi alla spina | 1156.27 | 1156.27 |
|
2021-05-04 | |
| Z493825008 | n. V3-29534 del 31/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 246.46 | 246.46 |
|
2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z4A3825148 | n. V3-29383 del 28/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 393.73 | 393.73 |
|
2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z5035D136 | fattura n. 216 del 12/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05036800729 I.S.I. S.r.l. | 90.00 | 90.00 |
|
2022-04-26 | |
| z5038eddef | n. 1788_A22 del 12/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02814820730 LI.QUI.DO' srl | 1603.20 | 1603.20 |
|
2022-12-15 | |
| Z5136C9DDF | fattura n. 54/EL del 14/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02271730745 SALINARO ANGELO | 44.90 | 44.90 |
|
2022-06-15 | 2022-06-20 |
| Z523470CB9 | Rinnovo contratto axios | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07173740635 AXIOS | 2650.00 | 0.00 |
|
2021-12-31 | |
| Z5434A905A | Acquisto monitor interattivi 65" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL | 3278.00 | 0.00 |
|
2021-12-30 | |
| Z5436EAD31 | n. 44825 del 19/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIADIRECT s.r.l. | 1350.00 | 1350.00 |
|
2022-07-21 | 2022-08-11 |
| Z57356804D | n. 2654 del 29/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121130197 C2 S.R.L. | 1755.00 | 1755.00 |
|
2022-05-03 | |
| Z582F2284A | parcella n. 6 del 31/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PTRPRZ88D62A662T PETARRA PATRIZIA ANNA | 1600.00 | 1600.00 |
|
2021-04-12 | |
| Z5836011C8 | fattura n. 486 del 12/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02373900741 L'ANGOLO VERDE DI CAMARDA GIOVANNI | 210.13 | 210.13 |
|
2022-05-20 | |
| Z592F762E6 | fattura n. 3256/E del 31/12/2020 MATERIALE INFORMATICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04179660248 FRANGI SRLS | 747.72 | 747.72 |
|
2021-01-18 | |
| Z5B3406EF0 | fattura n. 2021/12/2791 del 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10324241008 Ultrapromedia Srl | 194.90 | 0.00 |
|
2021-12-20 | |
| Z5D32A5B13 | fattura n. 2021002636 del 24/11/2021 ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03967470968 Ambiente Scuola | 163.30 | 163.30 |
|
2022-05-24 | 2022-06-07 |
| Z5F382425A | fattura n. 13111/FVIAC del 08/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI | 2030.00 | 2030.00 |
|
2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z6132E7D19 | fattura n. FATTPA 4_22 del 09/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00155568884 GUARINO Giuseppe | 390.00 | 390.00 |
|
2022-03-11 | |
| Z6338FAEFE | fattura n. 16/PA del 09/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SLNFNC69P11A662U LIBRERIA ATHENA DI FRANCESCO SALINARO | 491.25 | 491.25 |
|
2022-12-12 | |
| Z6634AA3E9 | Acquisto notebook | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07252620963 GA SERVICE SRL | 2978.19 | 0.00 |
|
2021-12-30 | |
| Z68356BCC5 | fattura n. 65/PA del 18/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04227730720 EDDYCART SRL | 3627.40 | 3627.40 |
|
2022-04-06 | |
| Z6938250D0 | n. V3-29381 del 28/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 468.78 | 468.78 |
|
2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z6A3894698 | fattura n. 33 del 17/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRTLSN83C26F152J LUCKY SECURITY | 1600.00 | 1600.00 |
|
2022-11-18 | 2022-11-23 |
| Z6C3276741 | fattura n. FATTPA 2_21 del 13/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02508610744 3D PIERVANIA | 1500.00 | 1500.00 |
|
2021-07-14 | |
| Z6F2F2289B | fattura n. 21E0000000844 del 12/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02517580920 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | 830.41 | 830.41 |
|
2022-02-08 | 2022-11-17 |
| Z6F36895AE | fattura n. 32/PA del 25/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04595730724 I.T.O. Srl | 1056.00 | 1056.00 |
|
2022-05-26 | 2022-05-27 |
| Z7338FAE67 | fattura n. 49 del 07/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRLNGL75H09D761D FERRAMENTA e COLORI | 1771.56 | 1771.56 |
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2022-12-12 | |
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|
2022-03-07 | 2022-04-06 |
| Z76366DE5B | fattura n. FPA 28/22 del 07/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02295800748 LAINO AUTONOLEGGI srl | 2227.27 | 2227.27 |
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2022-06-09 | |
| Z763825065 | n. V3-29380 del 28/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 230.90 | 230.90 |
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2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z7A3823700 | n. 1598_A22 del 04/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02814820730 LI.QUI.DO' srl | 1751.63 | 1751.63 |
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2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z7C366DE03 | fattura n. 47/PA del 06/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DMTVTI57S19C424W autonoleggio DEMATTEIS VITO | 1363.64 | 1363.64 |
|
2022-06-09 | |
| Z7D34E507F | fattura n. 563 del 21/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSTDR76T14D761J TEOCART DI TEODORO BALESTRA | 740.00 | 740.00 |
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| Z7E35A75D5 | n. 455_A22 del 23/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02814820730 LI.QUI.DO'. s.r.l. detersivi alla spina | 2377.10 | 2377.10 |
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2022-03-24 | 2022-03-30 |
| Z7E3603A6B | n. 2723 del 30/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121130197 C2 S.R.L. | 580.00 | 580.00 |
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2022-05-09 | 2022-05-16 |
| Z8035DA61F | fattura n. 150 del 01/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01907010746 TECNONET SRL | 122.95 | 122.95 |
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2022-04-05 | 2022-04-11 |
| Z8135B824F | fattura n. 242 del 15/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05036800729 I.S.I. S.r.l. | 300.00 | 300.00 |
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2022-04-26 | 2022-07-13 |
| Z82364C269 | fattura n. 2/PA del 02/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CNDGFR88C22D761W GLEDimpianti s.r.l.s | 810.00 | 810.00 |
|
2022-05-09 | 2022-05-16 |
| Z8B35C6297 | n. 60/PA del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02304410695 McDigit Srl Unipersonale | 1400.00 | 1400.00 |
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2022-06-06 | 2022-06-07 |
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2022-05-05 | |
| Z8C34F5E3F | n. V3-4599 del 08/02/2022 materiale didattico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 705.53 | 705.53 |
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2022-02-10 | 2022-04-26 |
| Z8D369B242 | fattura n. FATTPA 1_22 del 23/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02508610744 3D PIERVANIA | 4200.00 | 4200.00 |
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2022-05-24 | 2022-05-27 |
| Z8E345192B | fattura n. 568 del 09/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01907010746 TECNONET SRL | 36.89 | 36.89 |
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2021-12-13 | |
| Z903435D8E | fattura n. 685/FE del 30/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02094940745 ELETTRICSRL | 52.59 | 52.59 |
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2021-12-02 | |
| Z933525FD7 | fattura n. 2/PA del 21/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01637250745 LU.MA.FR. SRL | 106.70 | 106.70 |
|
2022-02-23 | 2022-03-04 |
| Z962E84AA5 | n. 21300623 del 28/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05773090013 ITD SOLUTIONS S.P.A. | 1142.66 | 1142.66 |
|
2021-03-10 | |
| Z9630F071B | fattura n. 2119/PA del 28/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05685740721 C&C CONSULTING S.r.l | 7552.50 | 7552.50 |
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2021-04-29 | |
| Z96354B2D0 | FATT. n. 246/02 del 28/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01249500339 MEC-OFFICE srl | 2947.60 | 2947.60 |
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2022-03-11 | 2022-04-11 |
| Z9938251FC | n. V3-29715 del 02/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 410.54 | 410.54 |
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2022-11-16 | 2022-11-17 |
| Z9C3345B64 | fattura n. 1255 del 01/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRTFCB76P24D761G CART OFFICE DI BIANCO NICOLA | 1160.00 | 1160.00 |
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2021-10-04 | |
| Z9F38D12CC | fattura n. 7322 del 29/11/2022- CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSTDR76T14D761J TEOCART DI TEODORO BALESTRA | 10.00 | 10.00 |
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2022-11-30 | |
| ZA0337525F | fattura n. 6284 del 15/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSTDR76T14D761J TEOCART DI TEODORO BALESTRA | 675.54 | 675.54 |
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2021-10-28 | |
| ZA035D5972 | n. 998/EL del 28/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIADIRECT s.r.l. | 63.48 | 63.48 |
|
2022-05-02 | 2022-05-03 |
| ZA1337FD3E | fattura n. 8S00253457 del 11/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 Telecom Italia S.p.A. | 110.00 | 110.00 |
|
2021-10-18 | |
| ZA134A4AE7 | fattura n. 715_A21 del 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01214420745 Magellano Srl | 396.00 | 0.00 |
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2021-12-31 | |
| ZA33607F38 | fattura n. 107/PA del 18/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04227730720 EDDYCART SRL | 1047.00 | 1047.00 |
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2022-05-31 | 2022-06-07 |
| ZA632C69A7 | fattura n. 6196 del 13/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSTDR76T14D761J TEOCART DI TEODORO BALESTRA | 60.00 | 60.00 |
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2021-10-18 | |
| ZA637FD734 | fattura n. FATTPA 12_22 del 06/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CVLPTR69D11D761E CAVALLO PIETRO | 4000.00 | 4000.00 |
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2022-10-20 | |
| ZA82CCEC2A | fattura n. 388 del 04/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97284570583 Consortium GARR | 1000.00 | 1000.00 |
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2022-10-20 | |
| ZAA36A039C | fattura n. 6/PA del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01991990746 CARRISILAND SAS DI CARRISI FRANCESCO & C. | 1177.00 | 1177.00 |
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2022-06-06 | 2022-06-07 |
| ZAB387264E | fattura n. 467 del 08/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01907010746 TECNONET SRL | 217.21 | 217.21 |
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2022-11-16 | 2022-11-17 |
| ZAD37BBF02 | fattura n. 473 del 14/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05036800729 I.S.I. S.r.l. | 180.00 | 180.00 |
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2022-10-20 | |
| ZB031A78E4 | fattura n. 5/2 del 30/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02520900743 EREDI FARINA SRL | 900.00 | 900.00 |
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2021-05-12 | |
| ZB03548BBD | fattura n. 98/PA del 31/03/2022 ATTREZZATURE SPORTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04566840874 Dina Professional | 1150.00 | 1150.00 |
|
2022-04-13 | |
| ZB136896CD | fattura n. 31/PA del 25/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04595730724 I.T.O. Srl | 1989.00 | 1989.00 |
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2022-05-26 | 2022-05-27 |
| ZB23692E10 | fattura n. 6526/FVIAC del 01/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI | 169.00 | 169.00 |
|
2022-06-10 | 2022-06-14 |
| ZB3344DD87 | fattura n. 7/PA del 09/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02570700746 GLEDimpianti s.r.l.s | 884.50 | 884.50 |
|
2021-12-13 | |
| ZB5363B6C3 | fattura n. 237/FE del 30/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02094940745 ELETTRIC@SRL> | 24.49 | 24.49 |
|
2022-05-03 | |
| ZB536E2494 | fattura n. 85 del 11/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NPLRCR77M29Z112S TEKNIGRAF DI RICCARDO NAPOLITANO | 170.00 | 170.00 |
|
2022-07-22 | 2022-08-11 |
| ZB6353F36C | fattura n. 74 del 16/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01907010746 TECNONET SRL | 36.89 | 36.89 |
|
2022-02-17 | |
| ZB838EDC8D | fattura n. 7546 del 07/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSTDR76T14D761J TEOCART DI TEODORO BALESTRA | 245.90 | 245.90 |
|
2022-12-12 | |
| ZB9341B933 | n. 47865 del 22/12/2021 Acquisto pepper | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIADIRECT s.r.l. | 9900.00 | 0.00 |
|
2021-12-23 | |
| ZB938793F8 | fattura n. 644/FE del 28/10/2022- MATERIALE ELETTRICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02094940745 ELETTRIC@SRL> | 139.62 | 139.62 |
|
2022-12-06 | 2022-12-07 |
| ZBB3173E61 | fattura n. 11/PA-2021 del 03/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CMPMTT92C30G693E Compass DHM projects di Mattia Compagnin | 231.61 | 231.61 |
|
2021-05-12 | |
| ZBC35A3EF8 | fattura n. FPA 1/22 del 23/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLLCRL89A12E951A CYBER 3D DI CARLO PELLECCHIA | 142.40 | 142.40 |
|
2022-03-24 | 2022-03-30 |
| ZC035C622B | n. 42876 del 13/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIADIRECT s.r.l. | 1595.91 | 1595.91 |
|
2022-05-16 | |
| ZC836C183F | fattura n. 45/22 del 19/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCCPTR38S22C251A PIETRO CIOCCOLONI | 2034.91 | 2034.91 |
|
2022-11-16 | 2022-11-17 |
| ZC836C2AE0 | fattura n. 13 del 13/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DSTMCL50T28L049W MARCELLO DE STEFANO | 1940.00 | 1940.00 |
|
2022-06-17 | 2022-06-20 |
| ZC9378F9D5 | fattura n. PA/03 del 29/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | JCKLZI76H67Z114J JACKSON LIZA | 4200.00 | 4200.00 |
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2022-08-04 | 2022-08-29 |
| ZCA35AC03E | n. FATTPA 20_22 del 21/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO DI ARCANGELO D'AVERSA | 60.00 | 60.00 |
|
2022-03-22 | 2022-03-30 |
| ZCB364B0D4 | fattura n. FPA 22/22 del 25/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02295800748 LAINO AUTONOLEGGI srl | 636.36 | 636.36 |
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2022-05-26 | 2022-05-27 |
| ZCB3824FC6 | n. V3-29714 del 02/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 303.88 | 303.88 |
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2022-11-16 | 2022-11-17 |
| ZCD373E8C5 | fattura n. 45 del 25/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DMRSMN79L53A662O DI MARIA SIMONA | 146.18 | 146.18 |
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2022-07-28 | 2022-08-11 |
| ZCE3117AFE | fattura n. FPA 54/21 del 19/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04422700619 IC TECH SERVICES SRLS | 70.00 | 70.00 |
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2021-04-20 | |
| ZCE353523B | n. 42641 del 29/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 MEDIADIRECT s.r.l. | 800.40 | 800.40 |
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2022-05-02 | 2022-05-13 |
| ZCE3680D82 | fattura n. FPA 16/22 del 19/05/2022 GARE PROVINCIALI A BRINDISI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02295800748 LAINO AUTONOLEGGI srl | 220.00 | 220.00 |
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2022-05-20 | |
| ZCF30FBB30 | fattura n. 34/2021 del 12/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02528200740 ARTIGIANO DI FIDUCIA SRLS | 110.00 | 110.00 |
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2021-03-15 | |
| ZCF3276777 | fattura n. FPA 3/21 del 13/07/2021 invio fascicoli docenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DNIPRP73P25D761L DI NOI EUPREPIO | 154.97 | 154.97 |
|
2021-07-14 | |
| ZD4358D0DC | fattura n. 2158 del 30/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSTDR76T14D761J TEOCART DI TEODORO BALESTRA | 118.00 | 118.00 |
|
2022-04-04 | 2022-04-14 |
| ZD736E9A93 | fattura n. 0000023 del 29/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02012680126 TIPOLITO CANDIANI s.a.s. | 7419.10 | 7419.10 |
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2022-08-11 | 2022-08-29 |
| ZD8363FDF7 | fattura n. 29 del 05/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02479100998 MADLAB 2.0 SRL | 1967.21 | 1967.21 |
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2022-05-09 | 2022-05-16 |
| ZD927EB86F | fattura n. FATTPA 19_19 del 01/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO DI ARCANGELO D'AVERSA | 1440.00 | 1440.00 |
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2022-01-17 | 2022-01-26 |
| ZDA344DF37 | fattura n. 61 del 09/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14658651006 College Team s.r.l. | 900.00 | 900.00 |
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2022-05-12 | 2022-05-16 |
| ZDB3677619 | n. 1664/22 del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02898940644 COLUCCINO OLINDO SRL | 1831.30 | 1831.30 |
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2022-06-06 | 2022-06-07 |
| ZDC364B278 | fattura n. 19/PA del 20/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DMTVTI57S19C424W autonoleggio DEMATTEIS VITO | 272.73 | 272.73 |
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2022-05-24 | 2022-05-27 |
| ZDC36B2E67 | fattura n. 326/FE del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02094940745 ELETTRIC@SRL> | 39.61 | 39.61 |
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2022-06-06 | 2022-06-07 |
| ZDC36D0216 | fattura n. 39 del 15/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02479100998 MADLAB 2.0 SRL | 1721.31 | 1721.31 |
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2022-06-17 | 2022-06-20 |
| ZDD3097CE0 | fattura n. 1/PA del 29/01/2021 lavori elettricista | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02570700746 GLEDimpianti s.r.l.s | 658.00 | 658.00 |
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2021-02-12 | |
| ZDF362C038 | fattura n. 44/001 del 15/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11482100010 FELFIL SRL | 39.00 | 39.00 |
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2022-04-26 | 2022-04-28 |
| ZE13656257 | fattura n. 3209 del 14/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSTDR76T14D761J TEOCART DI TEODORO BALESTRA | 118.00 | 118.00 |
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2022-05-17 | 2022-05-20 |
| ZE1381BFB1 | fattura n. 1232 del 19/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRTFCB76P24D761G CART OFFICE DI BIANCO NICOLA | 550.74 | 550.74 |
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2022-11-16 | 2022-11-17 |
| ZE2337962A | fattura n. 450 del 12/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05051750759 MG MEDICAL S.R.L.S. | 104.00 | 104.00 |
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2021-11-18 | |
| ZE33825252 | n. V3-29858 del 03/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 566.04 | 566.04 |
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2022-11-16 | 2022-11-17 |
| ZE434386D3 | fattura n. 10 del 14/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02560260743 2PGRECO S.R.L. | 537.30 | 537.30 |
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2021-12-16 | |
| ZE935DAAE4 | fattura n. 91/PA del 26/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04227730720 EDDYCART SRL | 152.00 | 152.00 |
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2022-05-03 | |
| ZED367636B | fattura n. 3/PA del 18/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01991990746 CARRISILAND SAS DI CARRISI FRANCESCO & C. | 891.00 | 891.00 |
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2022-05-20 | |
| ZED36E28E3 | fattura n. 19/PA del 14/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04386551008 Elettronica Elettronova s.r.l. | 737.46 | 737.46 |
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2022-07-19 | 2022-07-20 |
| ZED382435E | n. 7111/FVIDF del 12/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI | 783.59 | 783.59 |
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2022-12-15 | |
| ZED3893109 | fattura n. 7443 del 02/12/2022- MATERIALE DIDATTICO PER GIOCHI D'AUTUNNO/BILOTTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSTDR76T14D761J TEOCART DI TEODORO BALESTRA | 234.10 | 234.10 |
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2022-12-06 | 2022-12-07 |
| ZEE33C32F1 | CONTRATTO DI ASSISTENZA FORMATIVA SOFTWARE E SISTEMISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07173740635 AXIOS | 500.00 | 0.00 |
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2021-12-31 | |
| ZEF305144E | fattura n. 11/2021 del 25/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02528200740 ARTIGIANO DI FIDUCIA SRLS | 400.00 | 400.00 |
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2021-02-01 | |
| ZEF34F20B0 | fattura n. 444/2022 del 25/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03340710270 ADpartners SRL | 539.89 | 539.89 |
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2022-02-28 | 2022-03-11 |
| ZF234DB2CD | fattura n. 2 del 20/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DMRSMN79L53A662O DI MARIA SIMONA | 186.48 | 186.48 |
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2022-01-26 | |
| ZF2350F81F | n. 1889 del 21/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121130197 C2 S.R.L. | 41447.00 | 41447.00 |
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2022-03-25 | 2022-04-14 |
| ZF32A55E7D | fattura n. 491 del 10/12/2019 piccoli adattamenti edilizi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01907010746 TECNONET SRL 02508100928 TISCALI ITALIA SPA 13456840159 LINKEM SPA | 139.60 | 139.60 |
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2022-08-04 | 2022-11-25 |
| ZF32A55ED7 | fattura n. 22-0237623 del 29/02/2022 canone dal 01/02/2022 al 31/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13456840159 LINKEM SPA | 140.60 | 140.60 |
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2022-02-25 | 2022-04-28 |
| ZF3354B168 | n. 399/02 del 31/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01249500339 MEC-OFFICE srl | 110.00 | 110.00 |
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2022-04-11 |
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